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自查报告
为进一步加强合规经营建设,增强员工防范意识,确保我行持续、合规稳健发展。依照省联社风险主导思想,联社班子会议精神为指引我行开展风险自查,对我行业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况等进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
一、领导重视,准备充分
在接收到联社班子会议精神后,我行积极组织员工学习会议精神,并研究制定自查工作方案,立足自身风险点、暴露出的问题开展自查,边查边整改。希望通过这次自查能够促进我行更加合规稳健的经营,促进业务的顺利开展,为我行可持续发展打下坚定的基础。
二、全面检查、落实责任人
我行由行长、副行长亲自带头开展自查,检查内容重点涉及会计出纳工作、信贷管理工作以及安全保卫工作。根据检查结果认真总结,落实相关责任人,对存在的问题进行及时的整改,确保不在出现相类似的情况。
三、自查结果
(1)内勤自查
1、会计出纳工作
现金管理
我行严格要求对营业网点现金库存限额,超出部分一律上交联社
大库。加强库存现金的合理占比,能够做到定期与不定期的查库,及时记录。做到先进管理规范有序化。对日常的现金交易业务严格按现金管理条例进行办理,能减少现金交易的尽量减少现金交易,能够使用转账交易的尽量不使用现金交易,坚决实行大额现金提前预约制度和审批制度,提高工作效率,防止案件风险,增强现金管理效能。
2、对公业务
经排查开户时具有人民银行核准的开户许可证,提供的开户资料和证明真是、齐全、按照帐户管理协议填写要素和签章齐全、及时报人民银行录入帐户管理系统或备案。对公业务我行严格执行《人民币银行结算账户管理办法》,个人结算户、单位结算账户开立较规范。做到了帐户对账率达到100%,对账单及时收回,要素填写齐全。
3、储蓄业务
我行开展储蓄业务严格执行储蓄政策,无直接或变相提高储蓄利率情况,挂失手续齐全,认真执行储蓄实名制和大额存款支取制度。
会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交,会计员的交接由主管会计监交,交接的签章手续完备,建立了“会计出纳人员短期代理交接登记薄”,登记及时完整。有价单证和重要空白凭证由主任入库保管。有价单证数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账薄、账实相符,按顺序使用,无跳号使用现象,作废重要空白凭证按规定处理,坚持重要空白凭证领用登记、报账销号,并入柜保管。
(2)信贷管理
1、我行对能够做到贷前调查、贷后监督管理,严格执行五级分类制,贷款对象做到法人客户资质不清、不实,自然人客户身份、生产经营、收入及信用状况不清楚不予以贷款等;严格把关贷款准入条件,对已发放贷款及时监督,并进行贷后管理,针对经营状况出现问题的贷户及时采取措施,避免贷款损失风险。对已逾期贷款落实相关责任人,加大催收力度,通过起诉等法律手段追回不良贷款。
2、我行针对大额贷款进行集中贷后检查,对存在风险隐患的贷款及时进行处置,防范信用风险发生,通过贷后管理对大额贷款的使用情况,用款企业的经营状况进行详细的追踪调查,防止贷款损失情况从而规避风险。
以上为我行此次风险自查的主要内容,对自查过程中发现的问题进行及时处理,落实相关责任人防范杜绝此类风险问题的再次发生。
以上是《【自查报告】自查》的范文参考详细内容,涉及到我行、自查、风险、及时、贷款、进行、管理、情况等方面,觉得好就按(CTRL+D)收藏下。
年终自查报告2011年XXX市开发办目标任务年终自查报告 一、业务目标工作
做好开发区内城市管理,加强市容、市貌整治工作,严格按照《西昌市城市市容和环境卫生管理实施办法》对区内道路、绿化、路灯等市政设施进行养护、管理,确保路灯正常运行、树木花草的正常生长,及时更换损坏的下水井盖,修补损坏的路面,清理道路排污管道等各种道路设施,同时配合城管执法大队对区内的“五乱”现象进行制止、清理,使区内的市容、市貌得到改观,卫生绿化得到改善,提高管理水平,提升城市形象。
二、全局性重点工作目标
1、结合实践科学发展观活动中长期整改工作,开展创先争优活动,城乡环境综合治理“进机关”,进一步推进和落实城市党建工作。按全市统一安排,通过三个阶段的认真落实,进一步加强中长期整改工作,提高思想政治水平,查找出存在的问题,剖析出原因,落实了整改措施,创新了管理体制,提高服务水平,切实转变机关工作作风,深刻地理解科学发展观的内涵,建立长效机制,推动各项工作的开展,取得良好成效。
2、特色创新重点工作。根据***安排,为使开发区内各条道路的路灯、路面、下水排污管等市政设施都完善、通畅,提升开发区内的城市形象,从二0一0年对开发区的路灯和下水排污管进行全面检修维护,并对祥和路、文汇路南段、人和路、航天南路南段、二环路部分路段的人行道砖进行修补,确保开发区内更加整洁、明亮、通畅。
3、社会治安综合治理。大力推进平安创建,加强社会治安综合治理工作,落实领导责任制和目标责任制,开展“创安”、“创模”活动,深化“整体联动治安防范工程”,实施禁毒“净土计划”,争创“无毒单位”,深化与***等邪教组织的斗争,配合社区对吸毒人员进行帮教,全力维护社会稳定,实现“三零”目标,全办无一例吸贩毒人员,无一例违纪、违法案件发生。
4、***稳定工作。为加强***工作,认真学习《***条例》,成立***工作小组,结合单位实际开展《***条例》实施五周年宣传活动,建立健全各项信 构,建立相应工作机制,学习宣传人才工作政策,加强人才队伍建设,利用多种形式培养人才,解决人才的实际困难,制定人才奖励措施,落实专人负责此项工作,保证工作经费。
4、宣传思想工作和精神文明建设。为进一步提高干部、职工的思想素质和政治理论水平,把理论学习纳入年度计划,抓住机关行政效能建设活动和创建省级文明城市的契机,利用每周政治学习时间,深入学习邓小平理论,“三个代表”重要思想,十七大和十七届五中全会精神,学习宣传社会主义荣辱观、时事政治、法律法规和业务知识,努力形成崇尚学习,全民学习的学习型机关;鼓励职工参加自学考试、函授教育、短期业务培训,不断提高干部职工的理论素养、思想政治素质、科学文化水平,形成团结奋进、开拓创新、求真务实的良好氛围;积极利用会议、墙报、宣传栏、专题咨询活动等形式开展经常性的党的各项方针、政策、法制宣传;开展崇尚科学、反对邪教的宣传教育;开展爱国主义、集体主义和民族精神的宣传,在“6.26”国际禁毒日和“12.4”法制宣传日,与长宁路北社区开展咨询宣传活动,群众踊跃参与,效果良好;认真完成党报党刊的征订任务,组织学习《公民道德建设实施纲要》、《未成年人思想道德建设实施意见和社会主义荣辱观》,加强社会公德、职工道德规范和家庭道德建设;坚持开展文明科室、文明家庭、文明楼院等细胞建设;积极参与和支持西城街道办事处和长宁路北社区的思想政治工作和精神文明建设;帮助贫困***和计生扶贫户,从人力、物力上给予支持。
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计生药具报告***计划生育药具自查报告
据《河北省计划生育药具管理站关于开展计划生育免费药具专项检查活动的通知》文件精神,我们对本镇的药具管理工作进行了自查,在自查过程中,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和《中共中央***关于全面人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》为指导思想,坚持实事求是的原则逐项检查,现将自查结果汇报如下:
一、领导重视,逐一检查
1、在自查前,我们首先成立了由计生办主任**同志为组长,计生办副主任***同志为副组长,药具管理员***,技术管理员***、规划统计员***、协会主管员***、宣传主管员**为成员的药具自查领导小组。统一布置,逐一检查。
2、全乡共有**个村有计生专职人员负责药具管理工作,药具管理人员均执证上岗,防微杜渐,责任落实到人。
二、药具管理到位,报表编制合理
1、做到了药具计划编报,以当年报表使用药具人数和现存各类药具数量、品种为主要依据,并结合乡需求,做到既保证供应又不造成浪费,及时准确编制报表。
2、药具帐目清楚,进、发、存药具时间、数量准确,做到了帐表齐全,免费药具库存量与台账一致,调拨与发放台账一致,手续齐全完备、记载及时、准确。
3、严把药具质量关,有药具专柜,药具存放整齐,没有失效、过期、变质的药具,确保不发给群众。坚持药具不良反应报告制度,坚持随访,随访率98%。
4、2015年初至今没有大批量计划生育药具(避孕药具一箱以上)“其他发放”出库,都是正常出库,手续完备,流向属实。
5、2015年初至今没有一次性报废大量计划生育药具(避孕药具一箱以上)
6、加强廉政教育,落实药具管理,免费药具未进入市场流通。
三、药具发放网络畅通
1、严格遵守药具发放基本原则,免费发放,满足需求。减少浪费,方便群众。在具体的发放管理中,以社区为块,男女双方均可在社区免费领取自需的药具。
2、发放形式多样,以设点发放、主动领取、上门发放、领发结合等方式,最大限度满足广大群众需求。
四、加强药具宣传工作
在清理自查的同时,加强对经营商户政策宣传,使经营者认识到销售国家免费药具属于违法行为,杜绝免费药具流入市场。
**计生委
2016年4月8日
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