食品企业质量管理体系全部记录表格

食品企业质量管理体系

全部记录表格

Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

XXXX/QR-01

文件名称 分发号 受控文件清单

收到日期 备 注 序号 文件编号 XXXX/QR-01 版本

XXXX/QR -02 文件发放登记表

分发号 版本 收文单位 签收人 日 期 备 注 序号 文件编号 文件名称

XXXX/QR -03

文件更改申请

文件编号 批 准 人 日 期 更改章条 更改标记 文件名称 申 请 人 日 期 页 码 更 改 内 容 更改前： 更改原因： 文件更改记录： 持有人 （单位） 持有人 （单位） 更改后： 分发号 更改人 分发号 更改人

XXXX/QR -04 文件回收销毁登记表 版本号 受控号 版本号 销毁数量 借用人 经办人 借出日期 审核 批准人 批准 归还日期 日期 序号 序号

文件编号 文件编号 文件名称 XXXX/QR -05 文件借阅登记表 文件名称

XXXX/QR -06

外来文件清单

文件名称 单位 批准：

文件编号 数量 备注 序号 编制： 审核：

XXXX/QR -07

记 录 目 录

填写部门 保存单位 保存时间 备 注 记录编号 XXXX/QR-01 XXXX/QR-02 XXXX/QR-03 XXXX/QR-04 XXXX/QR-05 XXXX/QR-06 XXXX/QR-07 XXXX/QR-08 XXXX/QR-09 XXXX/QR-10 XXXX/QR-11 XXXX/QR-12 XXXX/QR-13 XXXX/QR-14 XXXX/QR-15 记录名称 受控文件清单 文件发放登记表 文件更改申请 文件回收销毁登记表 文件借阅登记表 外来文件清单 记 录 目 录 管理评审计划 管 理 评 审 报 告 会 议 签 到 表 培训及考核记录表 年度培训计划 培训果评估表 设 备 台 帐 设 备 验 收 单 XXXX/QR-16 XXXX/QR-17 XXXX/QR-18 XXXX/QR-19 XXXX/QR-20 XXXX/QR-21 XXXX/QR-22 XXXX/QR-23 XXXX/QR-24 XXXX/QR-25 XXXX/QR-26 XXXX/QR-27 XXXX/QR-28 XXXX/QR-29 XXXX/QR-30 XXXX/QR-32 XXXX/QR-33 XXXX/QR-34 XXXX/QR-35 XXXX/QR-36 XXXX/QR-37 XXXX/QR-38 XXXX/QR-39 XXXX/QR-40 XXXX/QR-41 XXXX/QR-42 XXXX/QR-43 XXXX/QR-44 XXXX/QR-45 XXXX/QR-46

设备维护保养检查表 设备维修记录 车间卫生消毒周记录表 产品要求评审表 合同更改登记表 口头订单或电话记录表 销售合同登记表 供方质量保证能力调查表 合 格 供 方 名 单 供方业绩评价表 采购合同登记表 采 购 申 请 单 原材料检验／验收记录 生产计划通知单 加工工序生产控制记录 产品包装记录 监 视 和 测 量 设备 台 帐 用户来函、来电登记表 顾客投诉处理单 顾客满意度调查表 内部审核计划 内部审核检查表 不符合项报告 内 部 审 核 报 告 检 验 报 告 单 产品化验原始记录 不合格品通知单 不合格品评审记录表 纠正／预防措施实施反馈表 施工机具保养计划 评审主持人 评审参加人员 评审范围 评审目的： 评审内容： 评审时间 XXXX/QR-08 管理评审计划 评审准备工作要求： 备 注 总经理 管理者代表 编 制 XXXX/QR-09 第一页

青海通达油脂加工有限责任公司 管理评审报告 编号： 编制： 审核： 批准： 青海通达油脂加工有限责任公司

XXXX/QR-09 第二页 管 理 评 审 报 告 评审日期： 评审参加人员： 主持人： 评审目的： 评审范围： XXXX/QR-09 第三页 管 理 评 审 报 告 管 理 评 审 报 告 综述： XXXX/QR-09 第四页 评 价 结 论 总经理： 时间： XXXX/QR-10 会 议 签 到 表 年 月 日 序 号

姓 名 职 务 职 称 工 作 单 位 培训及考核记录表

XXXX/QR-11 时间： 地点： 参加培训人员签到（共 人） 培训主题 培训教师： 培训方式： 培训内容墒要：

考核方式及成绩： 备注： 制表： 审核：

年度培训计划

XXXX/QR-12 项次 培训内容 参加培训人员 培训方式 负责人 考核方式 备注

批准： 审核： 制表： 日期：

培 训 效 果 评 估 表

XXXX/QR-13

受评估培训内容：

培 训 简 况 培训课程本身的评估记录 10 （教材、场地、教学水平、方法、时间） 学员考核成绩评估 20 （笔试、现场提问、答辨、成绩） 实际操作能力 30 （管理要求的掌握及运用、创新） 工作绩效评估 40 （工作绩效、顾客满意度等） 待改进事项及措施 设 定 分 值 评 定 分 值

签估人 员会 评

XXXX/QR-14 设 备 台 帐

设备编号 设备名称型号规格 生产厂家 设备类型 设备状态 设备原值 备注

注：设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。

XXXX/QR-15 设 备 验 收 单

设备名称 生产商 验收主持人 型号规格 验收日期 参加人员 验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全） 签字： 日期： 验收结论： 签字： 日期： XXXX/QR-16 设备维护保养检查表 检查日期 检查科室 检查主持人 参加人员 存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等） 签字： 日期： 纠正措施： 责任科室： 日期： 效果验证： 签字： 日期： XXXX/QR-17 设备维修记录

设备编号 设备名称 型号/规格 使用部门 维修工时 故障发生时间和现象： 使用人： 日期： 维修记录： 维修人： 时间：

验收记录： 验收人： 时间： 备注：

XXXX/QR-18 车间卫生消毒周记录表

工序： 记录人： 卫 生 记 录 月 日 桌 面 消 毒 记 录 工、器具 消毒液名称 消毒液使用量 地 面 墙 面 使用方法 验收人 验收结果 备注

XXXX/QR-19 产品要求评审表 顾 客 名 称 地址 联系 人 要 求面谈□ 电话□ 信函□ 传真□ 意向书□ 形 式 协议草案□ 其他□ 顾 客 要 求 要求内容： 记录人： 日期： 电话 供销部意见： 签 字： 日期： 评 审 记 录 生产技术部意见： 签 字： 日期： 质检部意见： 签 字： 日期： 财务部意见： 签 字： 日期： 总经理批示： 签 字： 日期： XXXX/QR-20 合同更改登记表 顾 客 名 称 合 同 编 号 联系 人 要 求面谈□ 电话□ 信函□ 传真□ 形 式 协议草案□ 其他□ 顾 客 要 求 外 理 结 果

电话 要求更改内容： 记录人： 日期： 供销部意见： 签 字： 日期： 评审结果： 签 字： 日期： 修改通知情况： 签 字： 日期： 修改后合同执行情况： 签 字： 日期： 备注： 签 字： 日期： XXXX/QR-21 口头订单或电话记录表

单位名称 对方联系电话/传真 登记人 日期： 来电人姓名 订货日期/ 来电时间 订货内容： 供销部意见： 签 字： 日 期：

总经理意见： 签 字： 日 期：

XXXX/QR-22 销售合同登记表

合同编号 顾客名称 所购产品名称 签订日期 联系方式/联系人 有效期限 备 注

XXXX/QR-23 供方质量保证能力调查表

一、被调查企业（个人）的基本情况： 企业（个 企业性质 人）名称 地 址 提供产品 二、调查内容 调 查 项 目 联系人 曾获何种荣誉 电话 传真 评价分数 优 合格 不合格 1.实物质量历史与信誉(提供三年来监督部门检验结果或用 质量水户评价资料) 平 初步评价 提供样品的检测结果 2.生产能力 规模(职工人数: ) 生产经营历史( 年 月起) 生产能力(年: )现年产量: 技术人员素质及技术人员比例: % 高级 人 中级 人 3.技术能力 构成 生产设备水平(代表设备名称): 检测设备水平(代表检测设备名称): 质量管理体系(采用模式: )如通过ISO9001认4.质量证,请提供证书复印件 管理体验收标准 系 检验规程 检验方法手段 5. 总 计 评价结论: 供销部经理: 总经理: 参加人员:

说明 1. 供销部组织评定,总经理批准。 2. 评价结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。

XXXX/QR-24 合 格 供 方 名 单

提供的物资名称 型号、规格、等级 序号 生产厂商名称 地 址 联系人 电话 编制： 审核： 批准：

XXXX/QR-25 供方业绩评价表 供方名称 产品标准 联 系 人 供货类别/名称 地 址 联系电话 供方业绩评价内容摘要： 供方提供产品能力评价： 评价人（单位）： 日期： 评价结论： 评价人（单位）： 日期： 参加评审人员：

审核： 日期： 批准： 日期： XXXX/QR-26 采购合同登记表 序号 合同编号 供方名称 提供产品名称 备注 XXXX/QR-27 采 购 申 请 单

部门： 日期：

名称

规格 单位 数量 采 购 要 求 备 注 填表人： 部门经理： 审批：

XXXX/QR-27 采 购 申 请 单

部门： 日期：

名称 规格 单位 数量 采 购 要 求 备 注 填表人： 部门经理： 审批：

原材料检验／验收记录

XXXX/QR-28 No：

规格／等级 验证人 (签字) 入厂日期

原材料名称／供方 数量 检验项目及结果、提供质检告、合格证等 合格判定

XXXX/QR-29 生产计划通知单 发单单位： 发单人： 发单日期： 产品名称 规格单计数量 品 种 总数量 （件） 生产日期 审批意见： 审批人： 日期： 接单人： 接单日期：

XXXX/QR-30 加工工序生产控制记录

产品名称： 生产班组：

生产 工序 控 制 项 目结果记录 起止时间 操作人 验证人 备 注

XXXX/QR-31 杀菌工序记录表 开温过程 日期 恒温过程 时间 冷却过程 时间 名 称 时间 压力（Mpa） 压力（Mpa） 压力（Mpa） 操作人 注：本工序控制要求每两分钟记录一次。

XXXX/QR-32 产品包装记录 标准含量／外日期

班组 抽查结果 备 注 人员 产品名称 包装规格 观要求 记录：

XXXX/QR-33 监 视 和 测 量 设备 台 帐 序号 编 号 名 称 型号规格 精 度 制造厂家 使用部门 证书编号 校准或检定日期 周期 编制： 审核

XXXX/QR-34 用户来函、来电登记表

来件名称 来访□ 来函□ 传真□ 电话□ 来文性质 投诉□ 建议□ 表扬□ 来文分类 订货□ 咨询□ 更改合同□ 姓 名 地址 电话 内容及要求： 供销部意见： 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 处理结果： 签字： 日期： 备注 XXXX/QR-35 顾客投诉处理单 类别 姓 名 产品质量□ 价格□ 服务□ 地址 电话 投诉内容： 经办人： 日期： 处理结果： 签字： 日期： 总经理批示： 签字： 日期： 备注：

XXXX/QR-36 顾客满意度调查表

被调查顾客名称：

地址： 电话： 填写时间： 年 月 日 序号 项 目 满意 不满意 原 因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 注：如满意在满意栏内打“√”，不满意在不满意栏内打“√”；如不满意请说明原因。

内部审核计划

XXXX/QR-37 审核目的： 审核依据： 审核范围： 审核组长： 审核组/员： 日期/时间 受审核部门 审核内容 审核组/员

编制： 日期： 审核： 日期： 第 页共 页 内部审核检查表

XXXX/QR-38 共 页/第 页 受审核部门： 审核员： 日期： 检 查 内 容 审 核 记 录

不符合项报告

XXXX/QR-38

受审核部门： 审核员： 审核日期： 报告编号：

审核依据：□ISO9001：2000标准条款号（ ）； □ 质量管理体系文件《 》； □法律法规； □合同。 不合格事实陈述： 审核员签名： 审核组长签名： 受审核部门代表签名： 不符合项类型： □严重不合格 □一般不合格 原因分析： 受审核部门代表： 日期： 纠正措施： 受审核部门代表： 日期： 纠正措施跟踪验证情况： □纠正措施有效，并完成； □纠正措施可以接受，正在实施中； □纠正措施未实施/纠正措施无效； □签发新的不符合项报告。 审核员签名： 日期： 内 部 审 核 报 告

XXXX/QR-39 审核日期： 共2页/第1页 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、部门优缺点、体系要求执行情况、存在的主要原因等）： 对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 管理者代表： 日期： XXXX/QR-39 共2页/第2页 审 核 报 告 发 放 范 围 部 门 职 务 姓 名 报 告 其他附件: A. 首次会议记录(共1页)； B. 末次会议记录(共2页).

XXXX/QR-40 检 验 报 告 单

NO： 型号规格 产品名称 商 标 检验依据 检验项目 检验项目 标准要求 检验值 备注 经本厂化验室检验该产品符合 标准合格品指标，属 级产品。 其 它 说 明 审核： 检验： 日期：

产品化验原始记录

XXXX/QR-41 NO： 产品（原材料）名称 批 号 生产日期／产地或供应商 代表数量／抽样数量（t） 检测项目过程计算及结果记录： 检验日期： 年 月 日 检验员： 年 月 日 XXXX/QR-42 不合格品通知单

主持审评人 日期 参 加 评 审 人 地点 责任单位 产品类型及数量 规格要求 生产批号 不合格情况：（依据检验报告单） 化验室意见： 负责人： 质检部意见： 负责人： 生产技术部意见： 负责人： 评审负责人意见： 签名： XXXX/QR-43 不合格品评审记录表 不合格品名称 信息来源 产品/规格 不合格情况 责任单位 数量

不 合 格 原 因 显见原因： 潜在原因： 改 进 纠正方法： 预防措施： 组织实施单位： 时间：

纠正／预防措施实施反馈表

XXXX/QR-44 NO：

存在（潜在）不合格事实及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 审批： 日期：

验证结果： 验证人： 日期： 备注： 注：序号编码规则为 □□□□——×××；其中□□□□表年别，为该年度该单顺序号。